2023年皇家国际(中国)官方网站 大智街道办事处部门

预算公开说明

目录

第一部分  皇家国际(中国)官方网站 大智街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  皇家国际(中国)官方网站 大智街道办事处2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分  皇家国际(中国)官方网站 大智街道办事处2023年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  皇家国际(中国)官方网站 大智街道办事处概况

(一)部门主要职能

  皇家国际(中国)官方网站 人民政府大智街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区（村）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台,组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

(二)部门预算单位构成

皇家国际(中国)官方网站 大智街道办事处由机关本级及下属非独立核算    个二级单位组成，其中：行政单位1个、非独立核算的全额拨款事业单位3个。纳入皇家国际(中国)官方网站 大智街道办事处 2022 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 党员群众服务中心   

2. 社区网格管理综合服务中心

3. 综合执法中心

 (三)部门人员构成

皇家国际(中国)官方网站 大智街道办事处总编制人数59人，其中：行政编制26人，事业编制33人(其中：参照公务员法管理6人)。在职实有人数39人，其中：行政编制31人，事业编制13人(其中：参照公务员法管理6人)。

离退休人员43人，其中：离休2人，退休41人。

第二部分 皇家国际(中国)官方网站 大智街道办事处2023年部门预算表  

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

第三部分 皇家国际(中国)官方网站 大智街道办事处2023年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023年部门预算总收入3344.70万元。其中：财政拨款(补助)收入3344.70万元。

2023年部门预算总支出3344.70万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1494.34万元；社会保障和就业支出1038.82万元；卫生健康支出64万元；城乡社区支出551.03万元；农林水支出5万元；住房保障支出191.51万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1071.68万元；商品服务支出70.73万元；对个人和家庭补助支出159.77万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023年财政拨款(补助)预算数3344.70万元，比2022年预算增加1320.96万元，增长65.27%，具体安排情况如下：

(一)基本支出1302.18万元，比2021年预算增加115.11万元，增长9.70%，主要原因为在职人员人数的增加及人员职务级别晋升增资，其中：

1、工资福利支出1071.68万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出70.73万元，主要用于在职人员的日常公用经费、工会经费、公务交通补贴等支出。

3、对个人和家庭补助支出159.77万元，主要用于离退休人员的离退休费、医疗补助等支出。

(二)项目支出2042.52万元，比2021年预算增加1205.85万元，增长144.12%，主要是很多以前是在往来经费列支的人员经费、项目经费转到预算支出，其中：

1、党政群团工作经费项目12.52万元。主要用于党指导宣传，教育等工作等。

2、基层党建工作经费40.67万元。主要用于社区党组织活动等。

3、公共服务工作经费950.55万元。主要用于改善社区居民生活环境，丰富群众文化生活，加强社区的事务管理等。

4、公共管理工作经费503.90万元。主要用于环卫、辖区内违章搭建拆除，美化辖区内环境等工作。

5、公共安全工作经费15.96万元。主要用于对辖区内企业的服务及防非处非等宣传工作等。

6、服务区域经济发展工作经费5.4万元。主要用于文明宣传，展板制作印刷等。

7、经常性项目支出513.52万元，主要用于街道经济、综合发展等方面。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1495.42万元。其中：

（一）人员经费1116.16万元，包括：

工资福利支出910.12万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助135.31万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费70.73万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.52万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费2.52万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.52万元)；（3）公务接待费1万元。2023年“三公”经费预算比2022年一样，主要是公务接待费按照八项规定要求，继续大力压减；公务用车购置及运行维护费依据相关政策精神，继续大力压减一般性支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，皇家国际(中国)官方网站 大智街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。 支出包括：基本支出、项目支出。

2023年部门收支总预算3344.07万元。比2022年预算增加1320.96万元，增长65.27%，主要是在职人员人数的增加及人员职务级别晋升增资，以前在往来列支的很多人员经费项目经费转换到预算列支等

七、部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算3344.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1495.42万元，占44.72%；其他收入1849.28万元，占55.28%；上年结转0万元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算3344.07万元，其中：基本支出1302.19万元，占38.94%；项目支出2042.51万元，占61.06%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

      2023年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年部门机关运行经费70.73万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计8.46万元。包括：

1.货物类2.96万元。其中：办公设备、用品1.2万元。

2.服务类5.5万元。其中：印刷服务5.5万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2023年部门政府购买服务预算支出合计7.4万元，主要用于法律辅助、审计服务、档案整理等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆。

(五)预算绩效管理情况

2023年部门预算中8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2042.51万元。

    第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算

（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如

1．一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

6.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

（十二）机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等

（十三）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。